• 1、出纳入门：支票的填制与管理
• 2、登记手工帐本时候，一页已经全部满了。只是
• 3、明细账怎么记
• 4、做账的流程是具体是那些，可以详细描述一下
• 5、公司补缴印花税需要哪些资料
• 6、明细账的手工登记方法
• 7、如何做手记表格记账
• 8、写账有何讲究
• 9、实物明细账怎么记
• 10、讲一讲你遇到的脸皮最厚的人，厚到啥程度

1、出纳入门：支票的填制与管理

支票的填制与管理

2、登记手工帐本时候，一页已经全部满了。只是

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3、明细账怎么记

明细分类账的记法大多参照会计凭证参与登记。详细步骤万分感谢：

1.依据原始凭证编制会计凭证，将每一笔经济业务的借贷方向、金额等信息资料记录在凭证上。

2.据会计凭证的借贷方向和金额，在明细帐相对应的账户中接受登记。明细帐一般常规三栏式、数量金额式或多栏式等格式，依据什么情况不同中,选择合适的格式。

3.在明细账中，听从时间顺序逐笔登记每一笔经济业务的借贷方向和金额，并在每一行记录后注明凭证号，以以便于进行核对和可以查询。

4.在去登记明细账时，是需要特别注意借贷平衡，即每一笔经济业务的借方金额要等于贷方金额。假如又出现借贷不平衡的情况，是需要系统检查会计凭证有无信息不全的或如何确定有漏记的经济业务。

5.每期末，需要对明细账并且结帐，将本期借方发生了什么额、贷方发生额和期末余额分别结算出来，并与总账进行查对，确保账账相符。

4、做账的流程是具体是那些，可以详细描述一下

会计步骤追加:后再跟据二条线路的终点查看，总帐簿上的各科目余额与资产负债表期末当日累计余额是否一致。以验证验证帐表做的是否统一。一、是需要是收拾好雷鸣月内所收到的所有的原始凭证：月末会计从出纳处交纳了当月内完全大部分的原始凭证，这些原始凭证也可以叫出纳准备好暂代整理后交回来。所收拾的内容是根据原始凭证的有所不同属性进行分类。原始凭证不胜感激几类：1、日常费用发票：12张日常费用发票都任何主管人员签字盖章，付上相按的银行结汇单，或付现金的应在发票上盖上现金进账单（用手写版也这个可以）或还未确认付款的也应备注未确定付款，并不要能在发票背面写清楚开支的用途。反正一张发票，要么紧随其后一张填写的银行汇款单，要么是写上现金现金支票，或则写清未网银付款三种情况。2、工资单：工作人员工资表，要有各人员的亲笔书写签字盖章，并要有算算看总额。3、无发票银行网银转账流向单：也就是企业与外单位之间的往来科目，外单位泻入的银行转账单。一般特别要求出纳在转账单上写清楚汇入款原因的有关事项。是已销售货款我还是末售预收货款（末售单是指发票末开的）或其他事项汇入款，4、无发票银行转账转汇单：也就是企业与外单位之间的往来科目，本企业转汇给外单位的转账单。那些要求出纳在转帐单上注明结汇款原因的有关事项。是已单位购买货款还是末购先付款（末购单是指发票未发来的）又或者以外事项电汇5、税单类：交税款如是银行转账的要付上银行汇款单，如能现金付的要备注现金现金支票（这情况一般很少）6、现金和银行存款结转单7、采购时的发票：把本月进货过程中绝大部分的所店面商品的采购发票以及每笔相随机的入库单和银行汇款单，按日期的后的顺序排列后放成一叠。每笔库存商品采购（这里工厂采购仅仅是企业经营的商品采购，不包括企业日常费用支出的费用采购）也就是每笔采购后，要把1）对方供货单位开的发票、2）入库单、3）银行转汇单（如果不是付的是现金而不修真者的存在银行汇出单的或未确认付款的，都应在购货发票上写明。以备万一会计人员清楚这笔采购也没银行转汇单的原因：是再支付现金还是货先入而款未到。8、销售时的发票：把本月销售过程中所有的的销售发票这些各张发票所随机的出库单和再从的银行汇款单，按日期的后顺序排列后放成一叠。（如笔数差不多，也可以不连同销售商品时的出库单，装在一起），也就是要每笔销售后，要把1）本单位开出的发票、2）出库单、3）银行流向单（若果收现金的而不必然银行汇入单的，写明在发票边。如果不是是未通知货款的也暂时就没银行存款汇款单的，也同时要备注在发票边。希望能够会计人员清楚一大笔钱销售就没银行存款汇款单的原因：是再收现金那就货先出而款未到。9、10、（以内工作容内，是企业出纳人员做的，月末留给会计应是按上面的要求整理好的原始凭证资料，会计审核确认无误后后接手做帐）二、做会计分录会计接到消息上面已收拾好的五类原始凭证后，结束按类先将门类丰富的原始凭证先做会计分录。会计分录是原始凭证与账簿之间的桥梁的过渡。会计分录是按照对或是企业经济活动的“证据”并且规则性的归纳后管理费用账簿，以便账簿有依有据。会计分录是是从专业点的记账凭证来结束的，记账凭记接细分可分为：收入凭证、支出凭证和网上转账凭证。但一般为简便工作只用转账凭也可以。记账凭证的要填的内容有：1）日期、2）编号（有了编号就能在将来的账簿中不能找到所要核查的财务原始内容）3）摘要,经济业务内容简要说明.4）做会计分录5)填写人签字6)把原始凭证用大头针附在记帐凭后面.如:做会计分录时，注意每做一笔分录,都要在心里修改密保一下,所做的科目中,是做提高那就减少.与不好算业务内容是否一致.这样就能绝对的保证分录的正确.再度强调什么,资产类科目,做在借方是增强,做在贷方是会减少,而负债和权益类的科目正好相反,当做完分录后,一定要全面检查一下,借方总额如何确定＝贷方总额.每做一笔会计分录后，要把相关的原始凭用大头针订附在记帐凭后面。1、做日常费用类分录：参照费用类发票，一份一份的做分录，分录格式：借：企业管理费，贷：现金（发票上注明现金付讫的）借：企业管理费贷：银行存款（发票有跟银行汇款单的）借：企业管理费贷：其他应付款（发票上写未确定付款的）都有点企业把费用非常细化以备万一管理的原因，又把企业的各项费用按类别分类，连成多栏式的类别费用，应在分录企业管理费边划一横写上类别。另外是为让企业内部便于日后核算，还可把企业管理费分为：管理费、财务费用、制造费用和细化，但都一样，只不过是转变一下借方的企业管理费科目只不过是，贷方的科目做法变。2、做工资单类。一般是付现金，做分录追加：借：企业管理费贷：现金借：企业管理费贷：银行存款（极少数单位用银行划卡式的形式发工资）工资的开支，有的是企业也有要求明确化各单位的工资成本，例如有的是拿来有设销售部门费用的，工资单上的人员便应相按部门分类，销售部门、财务部门和，那样的话就也可以在做分录时把上面的原先借方的企业管理费中改你所选的销售费用、或财务费用。3、做无发票银行网上转账相汇单：这些一般是另的一张银行奔泻转账单，可依据什么上面写明的性质分三类。1）已销售好的（已寄售处发票并做了账的），做分录：借：银行存款贷：应收款货款---某单位2）属末开发票的未销售好的，做分录：借：银行存款贷：预收货款---某单位（要早就在账簿上查明情况该单位是否以前在帐上已设有往来账，如有就用这些或者的科目。）3）都属于其他事项奔泻的汇款单的，做分录：借：银行存款贷：其他应付款—某单位（则是要当初在账簿上查明情况该单位有无以前在帐上已设有往来账，如有就用这种相应的科目。）（备注：在会计中，一般是与主要业务往来的用的是“应收账款”和“应付账款”，与其他单位也不是要注意业务往来的都用“其他应收款”和“其他应付款”故此有什么不同主营业务往来账以便于报表分析。（会计从汇款单上要查清这些汇款单对方单位是否是在帐簿上已有设往来账，如是没有以后要准备好暂设，但中央贸易部往来账时，单位名称不要要全称，或口语化强的设明细分类账，以便避兔反复重复设账，这是后话以后以后登帐时再说，但对方单位名称要统一，）做分录时应注意一点，如通知的是汇出单4、做无发票银行网上转账收汇单：这些一般是单独的一张银行收汇转账单，可参照上面写明的性质分三类。1）已公司购买的（以前已收到发票的并做了帐的），做分录：借：应付货款---某单位贷：银行存款2）属末收到消息发票的购货款，做分录：借：预付账款（要事先在账簿上细查该单位是否需要以前在帐上已设有往来账，如有就用这些相应的科目。）贷：银行存款3）一类其他事项转汇的汇款单的，做分录：借：其他应收款—某单位（同样的要事前在账簿上查证该单位是否需要以前在帐上已设有往来账，如有就用这种或则的科目。）贷：银行存款（备注：在会计中，一般是与要注意业务往来的用的是“应收账款”和“应付账款”，与其他单位不是什么通常业务往来的都用“其他应收款”和“其他应付款”若要区别主营业务往来账以便于报表分析。）（会计从汇款单上要查证这些个汇款单对方单位是否在帐簿上均设往来账，如还没有以后要准备着办事机构，但并入往来账时，单位名称最好不要要全称，或口语化强的设总账，尽快以免乱词设账，这是后话那以后登帐时况且，但对方单位名称要统一，）5、做税单类：税单类，要看税单再交的是有什么税种：一般分四种税，一种是直接计入费用的税，如：印花税，城建税、教育附加费等。一种是真接记入商品或服务成本的税，如：营业税、一种是发票额计征的税如：增值税，一种是不管理费用经营成本的税：所得税。1)交印花税:借:企业管理费贷:现金(或银行存款)2)交城建税及教育附带:借:企业管理费---城建税(多栏)贷:银行存款3)交增值税:借:应交税金----增值税贷:银行存款4)交所得税:借:应付利润----所得税贷:银行存款6、做现金与银行存款的提存：1）从银行提现金的做：借：现金贷：银行存款2）现金转存银行户头的：借：银行存款贷：现金7、做采购时的发票:1)款已付:后有跟相随机银行确认付款单或发票背面写现金现金支票的,做:借:库存商品---借:应交税金---增值税贷:银行存款(现金)2)款未汇:只有一一张发票和入库单.借:库存商品---借:应交税金---增值税贷:应付账款----甲单位8、做销售时的发票:1)款已收,后跟相随机的银行入款单,或背面写现金转账支票借:银行存款贷:销售收入贷:应交税金(如笔数不是太多的话,可不断出库单做结转成本分录:借:销售成本贷:库存商品----2)款未收的,只能一张发票生出库单的做分录:借:应收账款贷:销售收入----贷:应交税金----应交税金同时在他身后做结转成本借:销售成本贷:库存商品----9、结转销售成本：要是销售很多，也可以把所有的的本月销售出库的出库单合在一起一次做销售成本结转做分录：借：销售成本贷：库存商品---11、建立丁字形帐户至此所有原始凭证的会计分录彻底处理完毕。下一步是做必要帐户之间的结转工作工作,在而做账户之间的结转成本工作前，前题先做成立丁字型账务。什么叫丁字形账户？应该是把所有的在记帐凭证中所做的会计分录的或是会计科目用丁字形的图线一一描出来，把大部分做的会计分录中借方发生了什么额冲减相对应的丁字形账务的会计科目中的左边。并写上相随机的编号，把会计分录中贷方发生了什么额预提相随机的丁字形账务的会计科目的右边。并写上相对应的编号。如:全部会计分录都由深到浅到了丁字形帐户后,丁字形帐并且借方和贷方的共得,并把合计数额回到科目汇总表中.当然到据我所知只不过才做有原始凭证的会计分录,还肯定不能把会计分录的共得数由深到浅到会计科目汇总表中。12、做每月的税务申报表：在未做成本结转工作前，是因为在已做的丁字形帐中的本月销售收入共值数判断了。这个可以得以做税务申报表，但季末要做的所得税申报表要等应交利润扣减完后,据累计时间的本年利润,才能确认应交所得税额.因此是例外.至于该如何所得税申报至于只能说明13、结转成本会计分录：当绝大部分原始凭证都已做了会计分录，并都过渡要自然到丁字形帐户并做了借贷方算算看后，现在结束做的是成本结转及汇款的会计分录。，总体了是先依据有关规定提足本月有关税费，再把大部分过渡要自然性的“资产”如“企业管理费”“财务费用”“销售成本”和过渡要自然性的“负债”如：销售收入等余额结为零。从做结转成本会计分录正在，每做一笔会计分录都要在他身后的做相对应的丁字形账了，结转成本内容有：1）分离提取本月预提费用。（再注意，这是征对比较好且固定工资数额，有的简单点做法，是然后把工资表计入成本（企业管理费用中，这样就不设应交工资科目，直扑现金）借：企业管理费贷：营业税及附加工资2）分离提取福利基金及以外预提费用等：借：企业管理费贷：需交福利基金3）提纯税中税，所谓税中税那就是根据价外税增值税(在的成本中分离提取,在销售收入是就层层截留的)等本月应交额计征的税费，如城建税和教育叠加。这要依据应交税金---增值税是否需要有贷方余额，或按税法审核确定的本用应交增值税多少，而参照这些本月应交的增值税额所要计征的城建费和教育附加费，在企业管理费中分离提取，这里是据已原始凭证好的税务申报表数据为依据做：借：企业管理费贷：应交税金----城建税等4）结转然后成本：结转真接成本分两种方法。1））一种过渡要自然法，是销售成本先转往或者的销售收入中，然后把再把销售收入科目中结余数转入应交利润，（如销收收入到了最后结余数是贷方余额，只能证明是盈利，若果借方余额，只能证明是亏损。）。这个做法是能方便些在账面上一栏具体一点的销售收入明细帐中的盈亏情况。A)依据丁字形销售成本账，先将这中间过渡性“资产”结零，方法那是根据借方共有，为绝对的保证结余额为零，做个贷方相同额的分录。通俗一点说也就是完全借方成本额转冲销售收入，做分录借：销售收入贷：销售成本B)销售收入结果借或贷方余款结零转往应交利润。做分录a)如销售收入的到了最后余额是体现了什么在贷方，结零就是用同额的借方冲贷方：借：销售收入贷：税金利润b)如到最后销售收入是体现在借方余额的，结零那就是用同额贷方冲借方：借：销售收入---红字写金额它表示冲减贷：营业税及附加利润----红字写金额来表示亏损2))一种是然后法，把销售收入和销售成本分别然后再从到应交利润中。完全融合在一起在应交利润中能够体现总体的盈亏状况。a)销售收入再从应交利润,做分录借：销售收入贷:营业税及附加利润b)销售成本转往应交利润做分录借:应交利润贷:销售收入5）结转利用成本:是把会计科目中过度性的资产,除直接成本：“销售成本”已在上面结零外，别的的中间过渡性资产，如“企业管理费”或另外“财务费用”也完全计提，结零。参照丁字形账借方发生了什么额，做：借：税金利润贷：企业管理费14、填制损益表(利润表):分录做到现在,可以在丁字形分录,注意到了销售收入、销售成本、应交税金---税金及那些、等中数据并且填写好。并依据什么本年可累计利润后换算确定15、提应交所得税金:依据什么损益表中计算出不出来的本季应交所税额，从应交利润中提取应交所得税，分录处理：借：应交房产税利润贷：应交税金----所得税16、做会计科目汇总表：把大部分丁字形帐户的借贷方共有按资产和负债及所有者权益分二类登帐会计科目汇总表，有二种格式。修改密保：资产类的借方-贷方=负债及权益类的贷方-借方（如果没有这时，肯定在做分账到现在可以说有错，要核查，直到平衡。另一种格式：把资产和负债及权益两类的科目借贷方算算看数，并且差额返至表格，资产类的，如差额是可以体现为借方余额的，用正数填在左列上，如差额是贷方余额的，用负数填在左列上。而是，负债及权益类的，如差额是可以体现借方余额的，用负数填在右列上，如差额为贷方余额的，用正数填在右列上。17、登账：总账和总账在格式上都一样，只不过是画面构思和填记的内不一样，明细账和总账是对应关系，但不一定是一一对应的。有的是两个不超过明细帐合为一个总账。如库存商品，一般有很多各形商品的明细账，但同时一个总账。再.例如，应交税金，也可分各类型的明细税金，但总账只有一一个。有一个尽量的是，一般很多单位为防有人为贪污伪造证明，而且把现金和银行存款总帐用单独计算页式账簿来用，只不过这样如被改，太容易被突然发现。其他账用下活页式账簿来用。但格式都一样。如：1）根据记账凭证记录明细帐2）依据什么会计汇总表登总帐。18、核对总账各科目与相填写的明细账有无金额一样。19、填资产负债表:是据总帐的本期末结余数填.重要的是最下一栏的左边资产与右边的负债及所有者权益的总计数一样.20、打印装订记账凭证,工具是装订机(或用手工好小钻头)和专门买线，先把记账凭证按顺序叠在一起，再放上封面和封底，一张一张的左对角要整齐划一的叠在一起后，用装孔机在左上角上装两孔，再用线来回横穿过捆扎成册。并在封面上填好日期、册数、凭证序数

5、公司补缴印花税需要哪些资料

6、明细账的手工登记方法

手工总账怎末记?

1、简单的方法要掏出汇总表，参照上面的月末余额登记总账;

2、后再拿出总账，根据上面的月末余额登记总账;

3、简单要听从科目一个一个的来，总账登记是再登记科目汇总数，因此必须要盖上“本月算算看”的章;

4、接着据明细账和汇总表上的汇总数据如何填写借贷方当月的发生额

5、借贷方的发生额登记时了然后，有登记时当月余额，这个又是要依据汇总表和明细账上的数据登

记的，

6、这样的部分登记方法和去登记明细帐是一样的，那样的话总账就登记之后了。

明细账和序时帐要如何区分?

一、定义不同：

1、总帐也称明细分类账，是依据什么总账科目隶属的明细科目设置里的，作用于分类登记某一类经济业务事项，能提供有关明细核算资料。

2、而序时账，也称日记账，是指听从经济业务不可能发生的时间先后顺序，逐日、逐笔连续记录信息经济业务的账簿。日记账簿按其记录的内容差别，分为大多数日记账和特战队日记账两种。最常见的日记账有现金日记账和银行存款日记账，简称日记账。

二、登记方法相同：

明细账的登记方法：明细分类账户是或是总分类账户的补充，对或是总分类账户起着详细说明的作用。总分类账户和明细分类账户，去登记的原始凭证参照完全相同，核算内容完全相同，两者结合站了起来既总结性又详细地上级主管部门同一事物。

因此，总分类账户和明细分类账户要垂直于登记。正所谓互相平行登记那是对每一项经济业务，一方面要在有关的总分类账户中进行总结性去登记;另一方面还得在其管辖区域的或是明细账户中接受明细登记。

序时账的登记方法：序时账的登记大多按顺序登记，日清月结。也就是把当天的收入和支出统计不出来，把当日的现金余额换算出，向老板如实汇报，尽快老板安排好了经营活动。

7、如何做手记表格记账

1、确定记账是否需要准确是需要我们要把我们做好的记账凭证拿去，在我们确认记账凭证就没错误后就是可以去登记明细账了；

2、逐笔登记明细账接着通过所做的分录一个科目一个科目的往明细账本中录入系统，要逐笔登记企业的完全经济业务，要仔细和郑重点哦，数据很多容易出错的；

3、戳本月结转章每个月都结束了结束后也有在下面的空行盖上”本月共值“的章，它表示这样的月早结束了，接着放贷方都统计出来出共得数填写在下方；

4、每月结出余额每个月结束了之前都有统计出来每个科目借贷方的数据，然后把结出余额，填好在本月结转行中，之后余额的借贷方也要写好；

5、登记之后划红线我们登记完了后现在就要并且划红线了，划红线的规定是月结划单红线，年结也可以季度一结的划双红线；

6、这样我们的明细账就算登记能够完成了。

8、写账有何讲究

1.账簿中写就的文字和数字一般占格宽的1/2。

2.记帐时，应当将会计凭证的日期、编号、业务内容摘要、金额等或是资料逐项记帐。记录的数字要准，摘要要清晰，办理登记要及时，字迹要工整。

3.记账后，要在会计凭证上盖章，并打上“√”符号，表示记账已经能够完成。

4.在记账时，不可能发生账簿记录错误时，纸质准考证、挖补、碰擦或不使用药水除掉笔迹，应按规定给以申请补办。

5.各账页应按顺序连续再登记，不得漏字，再不可以使用换页码。如突然发生换页、跳行，应将空页、空行注消，并写上“本行空白”或“本页空白”字样，并盖上记账人员私章以示你们负责。

6.对此各个账户的余额，应该要写上“借”或“贷”的字样。如果不是是没有余额的，要在余额一栏写上“0”。

7.每一页应结出本页共值数和余额，并在到最后一行写上“过次页”。在下一页第一行摘要栏内写出了什么“承上页”的字样，并将上页余额抄在下页第一行的余额栏内。

8.记帐肯定不能不使用圆珠笔或铅笔横写，而要用蓝墨水、黑墨水或碳素墨水笔抄写。以外在用红字冲销凭证、冲销错误记录、在银行借贷等栏中是没有设置中负数余额的情况下也可以不使用黄色墨水记账其他，其他时候均岂能使用红字记账。

9、实物明细账怎么记

1.参照产品的数量、名称、规格和等级分开记账。这种以家庭为基础的方法也可以使每一种商品的进口、销售和存放集中在一起、全面地记录在一个账户上。只不过，分批算出和结转采购成本是不大方便的。登记方法:：

(1)添加列。”“采购数量”一栏再登记入库时验收的货物数量，“其他数量”一栏去登记非采购人员再挣取的货物数量，如回收加工品、商品残余等。公司购买货物的单价和单价分别记在“单价”和“金额”一栏。

(2)“减少栏”。“销售数量”栏去登记销售的货物数量，“别的数量”栏登记因非销售而降低的货物数量，如货物大量短缺、加工货物的发行等。单价和金额是否应同时去登记在“销售”栏中，取决销售成本的计算和全部转移方法。买受人退回待售或者被拒收货物的，单价、单价应当由在蓝色的字母“销售量”栏中去登记，“其余”栏也应当由去登记单价和货物金额。

(3)“平衡栏”。根据“提高”和“会减少”一栏登记，随时计算出余额，留下记录在“余额”栏中。

(4)“存放地点”栏依据什么货物进出口凭证的数量，随时可以计算并资料记录在仓库的数量栏中。

2.依据什么商品数量、产品名称、规格、等级与购货单价分账相结合.这种方法更方便了商品销售成本的计算和结转，但可以使用了大量的会计账页。

3.依据商品的编号、名称、规格和等级，将账户分为相同的批次。这些方法区分于整批货物。

10、讲一讲你遇到的脸皮最厚的人，厚到啥程度

两年前我老婆的叔叔给我你打想借钱，说是他儿子贷款到期银行催要。我本想借，但抹不开情面借了两万，说好三个月还。三个月到了，要钱，他们父子二人踢起来了皮球，卖卖批咧，找抽，我以为自己是谁，老子天天上再打要，到最后分三次给了。

我就说我爸，好象也也不是什么太过分的事情，在我生日那天，全家个人去吃饭了，我们小孩子吃饱饭了就先去玩了，然后把我爸叫我拿餐巾纸，纸就在隔壁桌子上，我当时没听到，妈说说我我就去拿了，拿给他的时候可能慢了点，他就正在发脾气。真的是。

我爸的一个朋友，我爸不知道什么是答应他给他两个铺面收租金，他第二天厚着脸皮拿着一张协议书进来找我爸签字盖章，是想这两个铺面的产权，还去见我家里人说，不给签字后就遵循他的原则来全面处理事情。一年租金10万，白给他还不行最简形矩阵。贪心不足蛇吞象，这些人真的是不知满足呀。

村民，老三家的女儿订婚，男方给予茅台酒，没喝够，第二天到老三家要喝茅台，要了二合软中华，喝了一瓶茅台，走时又拿了一瓶，让老三在门口又抢过来，关健是很抠，从未不请别人。

真事，伙计聪明，他发小让他从贷款公司借五十万元给他花，伙计真办了，已到期给伙计说我没钱还，被贷款公司告到法院，逼得伙计把房卖了，还贷款公司，伙计没能没法去法院把发小吿了，发小那个赖，无敌于天下，资产转移到被法院扣了，十分恼怒，杨言报复，好像听说他把钱随便借了伙计一样，五年了，还沒了结。

在北京有个亲戚找我借钱就几千块，我们都在北京好几年了，现在问她要钱跟她说哪里借的哪里还，为了那几千块钱我也能整天望着你，看你哪天去北京了我马上追过去了找你不还钱不成？

朋友买新房我这边风俗要叫亲朋好友去家里吃吃喝喝玩玩乐乐挺热闹热闹吧份子钱肯定都不成问题好像没什么可说的可笑的是我们好友问他新房不想住还缺啥不？这货竞然说，他家还缺个冰箱！特么，要冰箱是吧？我特么买了个烧给你。

我朋友介绍个男朋友给我，她你每次和我聊那是我要穿皮鞋，我们这边规矩是领结婚证的时候给媒人买双鞋拿出来谢礼，可我们还没有定婚，她早就问我要了十过了，烦死了，又没办法撕破了脸皮。